1) Spuštění modulu
V Menu klikneme na záložku Zásobování a po rozbalení výběru zvolíme Objednávky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Menu záložka Seznam + záložka Objednávky
V prvém kroku zkontrolujeme, zdali jsme v [A1] ve správné řadě, tzn. co všechno vidíme v objednávkách. Hned po boku výběru je checkbox, zdali se mají objednávky filtrovat pomocí jednotlivých řad nebo zdali se mají zobrazit kompletně všechny
Vytvoření nové objednávky
Oprava objednávky
Požadavky
Konzultace
Zobrazit požadavek
Likvidace
Tisk výběru
Smazání objednávky
Grafické úpravy - změna vzhledu a rozbalovací objednávky
u [A14] je vyznačeno menu k přechodu mezi jednotlivými záložkami v každé záložce se poté nachází další menu [A15] , které slouží k efektivnější orientaci ve zvolené záložce.
Popis sloupců [A16] % Likvidace - Procentuální podíl, který nám ukazuje v jakém stavu je likvidace dané objednávky.
[A17] % Vyřízeno - Procentuální podíl konečného stavu dané objednávky
[A18] Číslo - Číslo objednávky
[A19] Datum
[A20] Název zboží
[A21] Odhad celkem -
[A22] Žadatel - jako zaměstnanec se svým ID
[A23] Grant - Číslo úkolu
[A24] Zakázka
[A25] Katalogové číslo
[A26] Inventární zak.
[A27] Protokol
[A27] Dodavatel
[A28] Likvidace
[A29] Kompletace
[A30] Zbývá Kč
[A31] Vyúčtováno
[A32] Záloha
[A33] E-Doklady - po prokliku se dostaneme na známé soubory
[A34] Čísla DL - Čísla dodacích listů
pro posun mezi položkami objednávky se používá [A7] a [A8]
záložka Katalog
[B10] označuje e-doklady k jednotlivým položkám z objednávek
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)Menu záložka Detaily
[C1] - Označuje v jaké řadě se necházíme (resp. komu jsou objednávky určeny)
[C2] - Číslo objednávky
[C3] - vyplňujeme datum
[C4] a - Vpisujeme požadovanou dodací lhůtu
[C4] b - Vpisujeme Adresu nebo ji hledáme v již použitých adresách pomocí [C5]
[C6] - Připisujeme příslušný grant
[C7] - XXXXX
[C8] a - XXXXX
[C8] b - Text, který je pod objednávkou. Návod na nastavení automatického vložení textu pod objednávku zde.
[C9] - Poznámka
[C10] a [C15] - tlačítko pro přechod zpět na seznam (zjednodušený přechod zpět po úspěšném vyplnění detailů)
[C11] - zrušit veškeré změny, které jsme v této relaci učinili
[C12] - Pokud uděláme změnu, některého pole v hlavičce (C1->C9), musíme je stvrdit tímto tlačítkem.
[C13] - XXXXX
[C14] - Nastavujeme stejnou hodnotu DPH pro všechny položky z objednávky
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4)Menu záložka CPV
Zde vidíme jednotlivé komodity a jejich kódy.
Na každém řádku máme možnost zakliknout okénko Použít, které nám říká, které komodity se nám budou zobrazovat ve výčtu v detailech
------------------------------------------------------------------------------------------------------
5)Menu záložka Zveřejnění smluv
Zde máme seřazeno od shora dolů postupně tlačítka k vytvoření smlouvy.
Hlavním rozhodovacím kritériem zde považujeme hodnotu objednávky vč. DPH. Pokud přesáhne určitou hodnotu platnou ze zákona ((20.6.2022)) 50 000 ,- ). Jsme nuceni ji zapsat do registru smluv.
Nejprve vytváříme objednávku v PDF [E2], pomocí [E3] doplňujeme předmět smlouvy, který předtím vpisujeme do [E5]. Následně buď pomocí [E6] pouštíme dialogové okno pro výběr souboru s potvrzením nebo [E7] vkládáme zkopírované potvrzení.
Zápis do registru smluv
Zvolíme smlouvu z výběru [E8], následně pomocí [E9] zapisujeme do registru smluv.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
6)Menu záložka Aktivace
------------------------------------------------------------------------------------------------------
7)Menu záložka OPVVV
V sloupci Zakázka, Celkem, Vykázáno můžeme editovat
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIKVIDACE
